您好，我想咨詢一下,我的新工作是培訓講師，總是出差。我想咨詢一下我國規(guī)定的員工費用報銷規(guī)定有哪些?如果平時報銷的費用出現(xiàn)差錯怎么辦?望解答。

　　蜂鳥小編為您解答：

　　您好，1、公司規(guī)定的任何一種類型之請購及支出，包含物品設備請購、差旅費、車費、交際費等，必須于事件發(fā)生前依照“預算及費用之審核權限”規(guī)定取得權責人的書面核準。

　　2、報銷人員必須取得完整真實、合法之原始憑證(發(fā)票之單位名稱必須是正確無誤(合富生化/合益信息/合康生物))，由報銷人整齊地自行粘貼在A4紙大小之粘存單上，同類性質必須粘在一起?！罢埧顔巍焙汀百M用及出差旅費報銷申請表”按原始憑證之交易發(fā)生時間分類詳細填寫，并自行編號以便參照。付款一般采用支票、轉賬及匯入員工賬戶等方式，經授權人員核準并經財務部復核通過，就可以進行報銷。

　　3、對于報銷時出現(xiàn)填寫或計算的錯誤，公司采取只減不加的方式，針對不寫小計數(shù)和總計數(shù)，報銷總額的20%將會被扣除;針對加總錯誤，差額部分的50%將會被扣除。如果您還有什么疑問，歡迎致電咨詢!